| Código | Mensaje de SUNAT | Tipo |
|---|---|---|
| 2600 | El comprobante fue enviado fuera del plazo permitido. | Rechazo |
| 2601 | Senor contribuyente a la fecha no se encuentra registrado ó habilitado con la condición de Agente de percepción. | Rechazo |
| 2602 | El régimen percepción enviado no corresponde con su condición de Agente de percepción. | Rechazo |
| 2603 | La tasa de percepción enviada no corresponde con el régimen de percepción. | Rechazo |
| 2604 | El Cliente no puede ser el mismo que el Emisor del comprobante de percepción. | Rechazo |
| 2605 | Número de RUC no existe. | Rechazo |
| 2606 | Documento de identidad del Cliente no existe. | Rechazo |
| 2607 | La moneda del importe de cobro debe ser la misma que la del documento relacionado. | Rechazo |
| 2608 | Los montos de pago, percibidos y montos cobrados consignados para el documento relacionado no son correctos. | Rechazo |
| 2609 | El comprobante electrónico enviado no se encuentra registrado en la SUNAT. | Rechazo |
| 2610 | La fecha de emisión, Importe total del comprobante y la moneda del comprobante electrónico enviado no son los registrados en los Sistemas de SUNAT. | Rechazo |
| 2611 | El comprobante electrónico no ha sido emitido al cliente. | Rechazo |
| 2612 | La fecha de cobro debe estar entre el primer día calendario del mes al cual corresponde la fecha de emisión del comprobante de percepción o desde la fecha de emisión del comprobante relacionado. | Rechazo |
| 2613 | El Nro. de documento con número de cobro ya se encuentra en la Relación de Documentos Relacionados agregados. | Rechazo |
| 2614 | El Nro. de documento con el número de cobro ya se encuentra registrado como pago realizado. | Rechazo |
| 2615 | Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. | Rechazo |
| 2616 | Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importe totales cobrados por cada documento relacionado. | Rechazo |
| 2617 | Senor contribuyente a la fecha no se encuentra registrado ó habilitado con la condición de Agente de retención. | Rechazo |
| 2618 | El régimen retención enviado no corresponde con su condición de Agente de retención. | Rechazo |
| 2619 | La tasa de retención enviada no corresponde con el régimen de retención. | Rechazo |
| 2620 | El Proveedor no puede ser el mismo que el Emisor del comprobante de retención. | Rechazo |
| 2621 | Número de RUC del Proveedor no existe. | Rechazo |
| 2622 | La moneda del importe de pago debe ser la misma que la del documento relacionado. | Rechazo |
| 2623 | Los montos de pago, retenidos y montos pagados consignados para el documento relacionado no son correctos. | Rechazo |
| 2624 | El comprobante electrónico no ha sido emitido por el proveedor. | Rechazo |
| 2625 | La fecha de pago debe estar entre el primer día calendario del mes al cual corresponde la fecha de emisión del comprobante de retención o desde la fecha de emisión del comprobante relacionado. | Rechazo |
| 2626 | El Nro. de documento con el número de pago ya se encuentra en la Relación de Documentos Relacionados agregados. | Rechazo |
| 2627 | El Nro. de documento con el número de pago ya se encuentra registrado como pago realizado. | Rechazo |
| 2628 | Importe total retenido debe ser igual a la suma de los importes retenidos por cada documento relacionado. | Rechazo |
| 2629 | Importe total pagado debe ser igual a la suma de los importes pagados por cada documento relacionado. | Rechazo |
| 2630 | La serie o numero del documento(01) modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido para tipo codigo Nota Credito 10. | Rechazo |
| 2631 | La serie o numero del documento(12) modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido para tipo codigo Nota Credito 10. | Rechazo |
| 2632 | La serie o numero del documento(56) modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido para tipo codigo Nota Credito 10. | Rechazo |
| 2633 | La serie o numero del documento(03) modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido para tipo codigo Nota Credito 10. | Rechazo |
| 2634 | ReferenceID - El dato ingresado debe indicar serie correcta del documento al que se relaciona la Nota tipo 10. | Rechazo |
| 2635 | Debe existir DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados con valor 99 para un tipo codigo Nota Credito 10. | Rechazo |
| 2636 | No existe datos del ID de los documentos relacionados con valor 99 para un tipo codigo Nota Credito 10. | Rechazo |
| 2637 | No existe datos del DocumentType de los documentos relacionados con valor 99 para un tipo codigo Nota Credito 10. | Rechazo |
| 2638 | Si tiene operaciones de un tributo en alguna línea, debe consignar el tag del total del tributo | Rechazo |
| 2640 | Operacion gratuita, solo debe consignar un monto referencial | Rechazo |
| 2641 | Operacion gratuita, debe consignar Total valor venta - operaciones gratuitas mayor a cero | Rechazo |
| 2642 | Operaciones de exportacion, deben consignar Tipo Afectacion igual a 40 | Rechazo |
| 2643 | Factura de operacion sujeta IVAP debe consignar Monto de impuestos por item | Rechazo |
| 2644 | Comprobante operacion sujeta IVAP solo debe tener ítems con código de afectación del IGV igual a 17 | Rechazo |
| 2645 | Factura de operacion sujeta a IVAP debe consignar items con codigo de tributo 1000 | Rechazo |
| 2646 | Factura de operacion sujeta a IVAP debe consignar items con nombre de tributo IVAP | Rechazo |
| 2647 | Código tributo UN/ECE debe ser VAT | Rechazo |
| 2648 | Factura de operacion sujeta al IVAP, solo puede consignar informacion para operacion gravadas | Rechazo |
| 2649 | Operación sujeta al IVAP, debe consignar monto en total operaciones gravadas | Rechazo |
| 2650 | Factura de operacion sujeta al IVAP , no debe consignar valor para ISC o debe ser 0 | Rechazo |
| 2651 | Factura de operacion sujeta al IVAP , no debe consignar valor para IGV o debe ser 0 | Rechazo |
| 2652 | Factura de operacion sujeta al IVAP , debe registrar mensaje 2007 | Rechazo |
| 2653 | Servicios prestados No domiciliados. Total IGV debe se mayor a cero | Rechazo |
| 2654 | Servicios prestados No domiciliados. Código tributo a consignar debe ser 1000 | Rechazo |
| 2655 | Servicios prestados No domiciliados. El código de afectación debe ser 40 | Rechazo |
| 2656 | Servicios prestados No domiciliados. Código tributo UN/ECE debe ser VAT | Rechazo |
| 2657 | El Nro. de documento ya fué utilizado en la emision de CPE. | Rechazo |
| 2658 | El Nro. de documento no se ha informado o no se encuentra en estado Revertido | Rechazo |
| 2659 | La fecha de cobro de cada documento relacionado deben ser del mismo Periodo (mm/aaaa), asimismo estas fechas podrán ser menores o iguales a la fecha de emisión del comprobante de percepción | Rechazo |
| 2660 | Los datos del CPE revertido no corresponden a los registrados en la SUNAT | Rechazo |
| 2661 | La fecha de cobro de cada documento relacionado deben ser del mismo Periodo (mm/aaaa), asimismo estas fechas podrán ser menores o iguales a la fecha de emisión del comprobante de retencion | Rechazo |
| 2662 | El Nro. de documento ya fué utilizado en la emision de CRE. | Rechazo |
| 2663 | El documento indicado no existe no puede ser modificado | Rechazo |
| 2664 | El calculo de la base imponible de percepción y el monto de la percepción no coincide con el monto total informado. | Rechazo |
| 2665 | El contribuyente no se encuentra autorizado a emitir Tickets | Rechazo |
| 2666 | Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. | Rechazo |
| 2667 | Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. | Rechazo |
| 2668 | Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. | Rechazo |
| 2669 | El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero | Rechazo |
| 2670 | La razón social no corresponde al ruc informado. | Rechazo |
| 2671 | La fecha de generación de la comunicación/resumen debe ser mayor o igual a la fecha de generación/emisión de los documentos | Rechazo |
| 2672 | La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. | Rechazo |
| 2673 | El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. | Rechazo |
| 2674 | El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. | Rechazo |
| 2675 | El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. | Rechazo |
| 2676 | El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor | Rechazo |
| 2678 | El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del emisor | Rechazo |
| 2679 | El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento de identidad del cliente | Rechazo |
| 2680 | El valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto | Rechazo |
| 2681 | El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del cliente | Rechazo |
| 2682 | El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto | Rechazo |
| 2683 | El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Percibido | Rechazo |
| 2684 | El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Percibido | Rechazo |
| 2685 | El valor de la moneda del Importe total Percibido debe ser PEN | Rechazo |
| 2686 | El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Cobrado | Rechazo |
| 2687 | El dato ingresado en SUNATTotalCashed debe ser numérico mayor a cero | Rechazo |
| 2689 | El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Cobrado | Rechazo |
| 2690 | El valor de la moneda del Importe total Cobrado debe ser PEN | Rechazo |
| 2691 | El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento relacionado | Rechazo |
| 2692 | El tipo de documento relacionado no es válido | Rechazo |
| 2693 | El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento relacionado | Rechazo |
| 2694 | El número de documento relacionado no está permitido o no es valido | Rechazo |
| 2695 | El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total documento Relacionado | Rechazo |
| 2696 | El dato ingresado en el importe total documento relacionado debe ser numérico mayor a cero | Rechazo |
| 2697 | El XML no contiene el tag o no existe información del número de cobro | Rechazo |
| 2698 | El dato ingresado en el número de cobro no es válido | Rechazo |
| 2699 | El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del cobro | Rechazo |
Fuente: hoja «Reglas de validación - actualizado al 26.08.2026» de SUNAT. Los mensajes van tal cual los escribe SUNAT.